Приложение
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.08.2014 № 787)
(форма)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
| (вид цены (тарифа) на |
2016 |
год |
(расчетный период)
Муниципальное унитарное предприятие «Прибой»
(полное наименование)
МУП «Прибой»
(сокращенное наименование)
В соответствии с требованиями п.9. Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цент ( тарифов ) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением правительства РФ от 29.12.2011г . № 1178 МУП «Прибой» выходит с предложением цен ( тарифов ) на 2016 год
Предлагаемые для утверждения тарифы на 2016 год:
- Двухставочный тариф:
- ставка на содержание электрических сетей – 264 555.96 руб./МВт.мес.;
- ставка на оплату технологических потерь – 68.8 руб./МВт.ч;
2. Одноставочный тариф – 3 666.5руб./МВт.ч
Приложение № 1
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Прибой»
Сокращенное наименование: МУП «Прибой
Место нахождения: Республика Крым, г.Саки, ул.Морская, д.4
Фактический адрес: Республика Крым, г.Саки, ул.Морская, д.4
ИНН 9107036765
КПП 910701001
Ф.И.О. руководителя: Чава Сергей Викторович
Адрес электронной почты: kovalevanm@mail.ru
Контактный телефон: (3653) 2-63-00
Факс: (3653) 2-63-00
Приложение № 2
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
| № п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период 1 |
Предложения на расчетный период регулирования |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 3 841,35 | ||
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 56,77 | ||
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 289,74 | ||
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 45,42 | ||
| 2. | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более |
процент | 1,48% | ||
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации |
||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | х | х | х |
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | х | х | х |
| 3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 0,271 | ||
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии — всего 3 | тыс. кВт·ч | 1 067,73 | ||
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | 683,02 | ||
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3 | процент | 5,43 | ||
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | не подавалась на утверждение | |||
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | х | х | х |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего | ||||
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией 2, 4; подконтрольные расходы 3 — всего |
тыс. рублей | 2 925,41 | ||
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 2 055,20 | ||||
| ремонт основных фондов | 635,42 | ||||
| материальные затраты | 234,80 | ||||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 — всего 3 | тыс. рублей | 915,94 | ||
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей | 0,00 | ||
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей | 0,00 | ||
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | не подавалась на утверждение | |||
| Справочно: | |||||
| Объем условных единиц 3 | у.е. | 52,67 | |||
| Операционные расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 55,54 | |||
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 5,75 | ||
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека |
25235,28 | ||
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | ОТС РК (уведомительная регистрация в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым, регистрационный № _2_от 21.01.2015) | |||
| Справочно: | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | ||||
| Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | ||||
| _____1_Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | |||||
| _____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | |||||
| _____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | |||||
| _____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). | |||||
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
| № п/п |
Наименование показателей | Единица изменения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период * | Предложения на расчетный период регулирования | |||
| 1-е полу-годие | 2-е полу-годие | 1-е полу-годие | 2-е полу-годие | 1-е полу-годие | 2-е полу-годие | |||
| 1.2. | Услуги по передаче электрической энергии (мощности) | |||||||
| двухставочный тариф | ||||||||
| ставка на содержание сетей | руб./МВт в мес. | 264555,96 | 264555,96 | |||||
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт·ч | 68,80 | 68,80 | |||||
| одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 3 666,50 | 3 666,50 | |||||
МУП «База отдыха «Прибой» 2016 экономически обоснованный тариф
| № п/п |
Статьи затрат | Ед.изм. | 2016 план |
| т.руб. | |||
| Подконтрольные | 2 970,82 | ||
| 1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 |
| - ГСМ | тыс. руб. | 0,00 | |
| - прочие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 2 055,20 |
| 3 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 635,42 |
| 4 | Услуги сторонних организаций по нерегулируемым видам деятельности: | тыс. руб. | 234,80 |
| — работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | |
| услуги связи | тыс. руб. | 25,58 | |
| расходы на охрану и пожарную безопасность | тыс. руб. | 0,00 | |
| расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | тыс. руб. | 66,53 | |
| расходы на сертификацию | тыс. руб. | 0,00 | |
| обеспечение нормальных условий труда и ТБ | тыс. руб. | 71,92 | |
| расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | |
| расходы на обучение | тыс. руб. | 0,00 | |
| расходы на страхование | тыс. руб. | 0,00 | |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 52,36 | |
| Прочие расходы (общехозяйственные) | 18,40 | ||
| 5 | Выплаты социального характера с учетом налога на прибыль | тыс. руб. | 45,42 |
| выплаты социального характера | 45,42 | ||
| налог на прибыль к выплатам | |||
| Неподконтрольные | 870,53 | ||
| 6 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 232,97 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 624,78 |
| 8 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Услуги сторонних организаций по Регулируемым видам деятельности: | тыс. руб. | 0,00 |
| Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | ||
| Теплоэнергия | тыс. руб. | ||
| Вода и стоки | тыс. руб. | ||
| расшифровать | тыс. руб. | ||
| расшифровать | тыс. руб. | ||
| расшифровать | тыс. руб. | ||
| 10 | Налоги -всего, в том числе: | тыс. руб. | 1,42 |
| плата за землю | тыс. руб. | ||
| транспортный налог | тыс. руб. | ||
| прочие налоги | тыс. руб. | ||
| налог на имущество | тыс. руб. | 1,42 | |
| 11 | Капитальные вложения | тыс. руб. | |
| 12 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 11,35 |
| 13 | Прочие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 |
| Реализация инвестиционной программы | тыс. руб. | ||
| Прочие выплаты из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | |
| 15 | Итого НВВ на содержание сетей | тыс. руб. | 3 841,35 |
| Объем условных единиц, в т.ч. по УН | уе | 52,67 | |
| расшифровать ( ВН, СН1, СН2, НН) | ВН | 0,00 | |
| расшифровать | СН1 | 0,00 | |
| СН2 | 44,98 | ||
| НН | 7,70 | ||
| Поступление мощности в сеть | МВт | 0,271 | |
| Заявленная мощность | МВт | 0,256 | |
| Потери мощности | МВт | 0,015 | |
| Потери | % | 5,43 | |
| Присоедиенная мощность | МВА | 1,21 | |
| Поступление ЭЭ в сеть | МВт*ч | 1 129,06 | |
| Полезный отпуск | МВт*ч | 1 067,73 | |
| Потери | МВт*ч | 61,34 | |
| Потери | % | 5,43 | |
| Затраты по оплате потерь | тыс. руб. | 73,46 | |
| Ставка на содержание сетей | руб./МВт*мес. | 264 555,96 | |
| Ставка по оплате потерь | руб./ МВт*ч | 68,80 | |
| Одноставочный тариф | руб./ МВт*ч | 3666,50 | |
| Справочно: | |||
| Наименование сбытовой организции и тариф на покупку потерь | ГП Крымэнерго | 1 015 | |